zarządzenie nr 112-2011.pdf

(197 KB) Pobierz
Zarzqdzenie nr 112/2011
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu auditow jakosci na 2012 r.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0
samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2001
r.
Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) zarzqdzam, co nastE:puje:
§1
Ustalam roczny plan auditow jakosci w UrzE:dzie Miasta Rzeszowa na 2012 r. stanowiqcy
zafqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
§2
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
zatqcznik
do Zarzqdzenia nr 112 /2011
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.
PLAN AUDITOW NA
2012 ROK
Numer
auditu
Auditowany proces, procedura
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowieri, zaswiadczeri oraz opinii
Prowadzenie kontroli planowanych,
dorainych i sprawdzajqcych
Obieg korespondencji w
Urz~dzie
Miasta Rzeszowa
Monitorowanie zadan i procesow oraz
prowadzenie przeglqdow
Obieg korespondencji w
Urz~dzie
Miasta Rzeszowa
Badania satysfakcji klientow
Przedmiot auditu
(pkt. normy, nr procesu, inny dokument)
1/12
4.2.3,4.2.4,5.2,5.5.1,6.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,
7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.5.1,
7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.2.1,7.2.3,
7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.5.4,
7.5.5,8.2.2,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.2.3,7.5.1,
7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.2.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,7.2.3,
7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4
Auditowany
wydziat
EDG
Auditorzy
Jacek Wrobel
Agnieszka Borecka
Anita Topolska
Marcin Hajdas
Roman tysik
Barbara Kopec
Beata Cynkarz
Krzysztof Janda
Katarzyna Kunicka
Izabela Kurc - Mac
Izabela Kurc - Mac
Wiestaw Gorgosz
M atgorzata Witkowicz
Jacek Jakubek
2/12
BKU
3/12
MKZ
4/12
BP
5/12
BOK
6/12
RZP
7/12
Sporzqdzanie i przekazywanie
projektow uchwat Rady Miasta
Rzeszowa
BRM
Strona 1 z 4
8/12
Obieg korespondencji w Urze:dzie
Miasta Rzeszowa
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Obieg korespondencji w Urze:dzie
Miasta Rzeszowa
Udzielanie oraz rozliczanie dotacji dla
szkot i placowek oswiatowych -
publicznych i niepublicznych ­
prowadzonych przez inne podmioty
nii Gmina Miasto Rzeszow
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Nadzor nad realizacjq inwestycji w
zakresie infrastruktury komunalnej
(obiektow i urzqdzen komunalnych),
budownictwa mieszkaniowego,
obiektow uiytecznosci publicznej
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.2.1,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,8.2.2,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.2
PIN
luiza Tyszler - Ozioch
Zofia Surmacz
Agata Kawalec - Grzebyk
Jacek Wrobel
Eliza Tryczynska - Wrobel
Elibieta Szawara
Beata Miqsik
Michat Solarski
Marta Oral
Artur Helit
9/12
USC
10/12
AR
11/12
BU
12/12
EO
13/12
-~
4.2.3,4.2.4,6.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,7.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2
FN
Lidia Ztamaniec
Robert Jarosz
-------------
14/12
GE
Wiestaw Gorgosz
Agnieszka Czarnota
Bogustaw Bieniasz
Monika litewska
15/12
GK
Strona 2 z 4
16/12
Przygotowanie zadania
inwestycyjnego do realizacji
Rejestracja pojazd6w
4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.2.1,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,
7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
-----------
GK
Marcin Hajdas
Katarzyna Kunicka
Anna Kwarta
Marta Oral
Agnieszka Czarnota
Andrzej Komosa
Robert Jarosz
Krystian Przetoiny
Agnieszka Borecka
Eliza Tryczynska - Wr6bel
Stawomir Stelmach
Bogustaw Bieniasz
c-­
--------
17/12
4.2.3,4.2.4,5.2,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.3
--------
KM
18/12
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Procedura rozpatrywania skarg
w
Urz~dzie
Miasta Rzeszowa
Procedura szkolen pracownik6w
Urz~du
Miasta Rzeszowa
Procedura
post~powania
obowiqzujqcego w przygotowaniu,
realizacji i monitorowaniu projekt6w
dofinansowanych ze srodk6w Unii
Europejskiej
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Obieg korespondencji w
Urz~dzie
Miasta Rzeszowa
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
SR
19/12
4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,8.2.2,
8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3
4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.1,6.2.1,6.2.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,
8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.1,7.5.1,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
ORA -
Oddziat
Organizacyjny
ORA­
Referat Kadr
FP
20/12
r-----
21/12
22/12
4.2.3,4.2.4,5.3,7.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,
8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.3,7.2.3,
7.5.3,7.5.5,8.2.1,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,
8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1
KST
Elibieta Szawara
Stawomir Stelmach
Barbara Kopec
Beata Cynkarz
Krystian Przetoiny
Anna Kwarta
23/12
r------------
WPM
24/12
SO
Strona 3 z 4
•
25/12
Regulamin przygotowywania i
prowadzenia
post~powan
0
udzielanie
zamowien publicznych w
Urz~dzie
Miasta Rzeszowa,
Obieg korespondencji w
Urz~dzie
Miasta Rzeszowa
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Audity jakosci
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,
7.5.3,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
ZP
Jacek Jakubek
Antoni
Wilk
26/12
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.3,8.4,8.5.1
----­
ZKR
Angelina Trzyna
Anita Topolska
Andrzej Komosa
Matgorzata Witkowicz
Jacek Wrobel
Marta Oral
Jacek Wrobel
Matgorzata Witkowicz
27/12
4.2.3,4.2.4,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.1,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.2,5.5.2,5.6.2,8.1,
8.2.1,8.2.2,8.5.1,8.5.2,8.5.3
ZO
28/12
Petnomocnik
ds. SZJ
Prezydent
Miasta
Rzeszowa
-------­
29/12
Monitorowanie zadan i procesow oraz
prowadzenie przeglC}dow
4.2.3,4.2.4,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.6.1,5.6.3,6.1
Koordynator:
..•1<.
.!!<i
,
,~ol~~fl'I"lh1
rw.. . . . . .
~.~
,yJ)))'l
fltJ
\
~(U'11
petn~~rtlt:az
MIAST
SZOWA
..····..
··M;:;,~~in··Stopa········
Strona 4 z 4

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin