Lk_Dokumenty i kontrole w bazie paliw.pdf

(302 KB) Pobierz

LISTA KONTROLNA

Część IV (wspólna) – Dokumenty i kontrole

Samokontrola/Kontrola** w Zakładzie

.........................................................................................................................................

przeprowadzona w dniach: .....................................

Obszar 1. Nadzór i kontrola - zewnętrzne – Zakład/Baza Paliw

Lp.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Ostatnia kontrola PIP – data :

Liczba wydanych nakazów/decyzji: ………./………….

Liczba wydanych wystąpień/wniosków: …………/…………

Liczba zrealizowanych decyzji: ………………

Liczba zrealizowanych wniosków zawartych w wystąpieniu: ………..

Czy decyzje nakazowe zrealizowano w terminie?

Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji:

- nakazów?

- Wystąpień?

Czy istnieją wydane środki prawne (decyzje nakazowe, wnioski wystąpienia) z

lat ubiegłych, które nie są zrealizowane, a będą egzekwowane?

Liczba : decyzje ………….; wnioski ………….

Ostatnia kontrola PIS – data :

Liczba wydanych decyzji/zarządzeń: …………./…………

Liczba zrealizowanych decyzji/zarządzeń ………./………

Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?

Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?

Ostania kontrola PSP – data :

Liczba wydanych decyzji/zarządzeń: …………/……….

Liczba zrealizowanych decyzji/zarządzeń …………/………….

Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?

Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?

Czy występowano o rozwiązania zastępcze lub zamienne w zakresie

spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż to

określono w przepisach?

W jakim zakresie?...........................................................................................

Czy uzyskano zgodę na ten zakres?

Czy spełniono postanowienia wskazane w stosownej ekspertyzie technicznej

dotyczącej kontrolowanej Bazy Paliw?

Ostatnia kontrola WIOŚ – data :

Liczba wydanych decyzji/poleceń …………../…………

Liczba zrealizowanych decyzji/poleceń: ………../………

Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?

Liczba niezrealizowanych decyzji/poleceń z poprzednich kontroli

Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?

Ostatnia kontrola RDOŚ – data :

Liczba wydanych decyzji/zarządzeń: ………../………..

Liczba zrealizowanych decyzji/zarządzeń; ………/………

Uwagi

…………..

………….

…………

Uwagi

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

………….

Uwagi

…………..

…………….

Uwagi

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

……………

…………..

Uwagi

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?

Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?

Ostatnia kontrola UTK – data :

Liczba wydanych decyzji/zarządzeń: …………/………

Liczba zrealizowanych decyzji/zarządzeń: ……../……….

Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?

Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?

………….

…………..

Uwagi

…………

………….

2. Dokumentacja zakład zwiększonego/dużego ryzyka

Lp.

2.1

Pytanie kontrolne

Czy Zakład/Baza dokonał zgłoszenie zakładu dużego/zwiększonego** ryzyka

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej?

Czy dokonywano aktualizacji ww. zgłoszenia?

Data ostatniej aktualizacji: ………………………………………………………………………………

Czy Zakład/Baza przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu PSP wykaz

zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych

znajdujących się na terenie zakładu?

Data ostatniego przekazania wykazu:……………………………………………………………..

Czy dla Zakładu/Bazy opracowano Program Zapobiegania Awariom?

Data opracowania: ……………………………………………………………………………………………

Data ostatniej aktualizacji: ……………………………………………………………………………….

Data przekazania dokumentu do organów PSP: …………………………………………….

Czy dla Zakładu/Bazy o dużym ryzyku opracowano Wewnętrzny Plan

Operacyjno-Ratowniczy?

Data opracowania: ……………………………………………………………………………………………

Data ostatniej aktualizacji: ……………………………………………………………………………….

Data przekazania do organów PSP: …………………………………………………………………

Czy przećwiczone zostały założenia WPOR?

Data ostatniego ćwiczenia:……………………………………………………………………………..

Czy dla Zakładu/Bazy o dużym ryzyku opracowano Raport o bezpieczeństwie?

Data opracowania: ……………………………………………………………………………………………

Data ostatniej aktualizacji: ……………………………………………………………………………….

Data przekazania do organów PSP: ………………………………………………………………..

Czy każda istotna zmiana w ruchu zakładu jest uwzględniana w aktualizacjach

raportu o bezpieczeństwie, programie zapobiegania awariom oraz

wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym?

Czy zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przed

dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym lub zmian

rodzaju, właściwości lub ilości składowanych substancji niebezpiecznych

mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową -

dokonał analizy programu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeństwa

oraz raportu o bezpieczeństwie?

Czy przed dokonaniem ww. zmian, uzyskał zatwierdzenie przez KWPSP

zmienionego raportu o bezpieczeństwie oraz czy przekazał ten raport

równocześnie WIOŚ?

Czy prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, przed dokonaniem zmian w

zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości

lub ilości składowanych substancji niebezpiecznych, mogących mieć wpływ na

wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową - przeprowadził analizy programu

zapobiegania awariom i wprowadził w razie potrzeby, zmiany w tym

programie?

T/N/ND*

…………..

………….

Uwagi

2.2

………….

……………

2.3.

2.4

……………

………….

……………

2.5

…………..

2.6

………….

.…………

………….

Czy przed dokonaniem ww. zmian, prowadzący zakład przedłożył KPPSP -

zmiany w Programie Zapobiegania Awariom oraz przekazał je równocześnie do

wiadomości WIOŚ?

2.7 Czy przekazano KW PSP informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego

planu operacyjno-ratowniczego?

Czy uwzględniono transgraniczne skutki awarii przemysłowej?

Data opracowania: ……………………………………………………………………………….

Data przekazania: ………………………………………………………………………………….

2.8 Czy działania ratownicze zakładu są uzgodnione z jednostkami ratowniczymi

zewnętrznymi (porozumienia, umowy).

2.9 Czy opracowano system bezpieczeństwa związany z kwalifikacją zakładu do

dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej?

(w przypadku nie wprowadzenia w takim zakładzie systemu zarządzania

bezpieczeństwem pracy)

Czy przedmiotowy dokument udostępniony został pracownikom?

Czy pracownicy potwierdzili na piśmie zapoznanie się z dokumentem?

Data sporządzenia dokumentu: ………………………………………………………………………

Data ostatniej aktualizacji: ……………………………………………………………………………….

2.10 Czy w ostatnich 5 latach (2007-2011) w Zakładzie/Bazie miały miejsce poważne

awarie przemysłowe?

Liczba poważnych awarii przemysłowych ……….

Awarie dotyczyły:…………………………………………………………………………………………..

…………

……………

………….

……………

…………..

…………

………..

…………

3. Dokumentacja dotycząca zagrożeń wybuchowych

Lp.

3.1

Wyszczególnienie

Czy zakład posiada dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed

wybuchem?

Czy dokument jest aktualizowany?

Data ostatniej aktualizacji:…………………………………………………………………………….

Czy zakładowy dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

zawiera wymaganą prawem ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem?

Czy wskazano miejsca gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe?

Czy pomieszczenia zagrożone wybuchem spełniają obowiązujące wymagania?

Czy strefy zagrożone wybuchem są właściwie oznakowane?

Czy ocena zagrożeń wybuchem była ostatnio aktualizowana?

Data aktualizacji……………………………………………………………………………………………..

Czy do oceny dołączono graficzną dokumentację klasyfikacyjną stref

zagrożonych wybuchem?

Czy z treścią dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

zapoznano pracowników, którzy mogą się znaleźć w strefach zagrożonych

wybuchem?

Czy pracownicy potwierdzili na piśmie fakt zapoznania się z treścią tego

dokumentu?

T/N/ND*

………..

………….

……………

Uwagi

3.2.

3.3

…………

………..

4. Systemy zarządzania

Lp.

4.1

Wyszczególnienie

Czy zakład wprowadził systemy zarządzania:

- Jakością

- Bezpieczeństwem i higieną pracy

- Środowiskiem

Czy dokumenty Systemu Zarządzania udostępnione zostały pracownikom?

T/N/ND

……………

…………….

……………

Uwagi

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Czy pracownicy potwierdzili na piśmie fakt zapoznania się z tymi

dokumentami?

Czy system zarządzania został certyfikowany

Czy udostępniono politykę Systemów Zarządzania:

- pracownikom?

- kontraktorom zewnętrznym?

- gościom?

Czy w zakładzie zintegrowano systemy zarządzania: jakością, środowiskiem i

bezpieczeństwem?

Czy Zakład w ramach rozpoznawania, likwidacji, ograniczania warunków

szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych na stanowiskach pracy - prowadzi

działania wynikające z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem?

Jakie: .……………………………………………………………………………………………………………..

Czy Zakładzie/Bazie są procedury/instrukcje dotyczące wykonywania prac

niebezpiecznych pod względem pożarowym?

Czy procedury/instrukcje są przestrzegane?

Sprawdzane dokumenty: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………..

Inf.

……………

...............

Wyjaśnienia:

*T- tak, N – nie, ND – nie dotyczy.

**- niepotrzebne skreślić.

Zakład/Baza Paliw – należy rozumieć kontrolowaną/audytowaną jednostkę organizacyjną

Komentarz do punktów ocenionych negatywnie w arkuszu, uwagi, wnioski Komisji :

...................................................................................................................................................................

Członkowie Komisji:

Kierownik Zakładu/Pracodawca:

Opracowanie:

Grupa Robocza ds. przemysłu naftowego

Plik z chomika:

bhp.KarolKa

Inne pliki z tego folderu:

Lk_Magazynowanie i dystrybucja paliw i ropy naftowej.pdf (421 KB)
Lk_Dokumenty i kontrole w bazie paliw.pdf (302 KB)
Lk_Ochrona środowiska podczas magazynowania i dystrybucji paliw.pdf (322 KB)
Lk_Produkuja wyrobów z włókien poliestrowo-szklanych.pdf (121 KB)
Lk_Branża meblarska.pdf (103 KB)

Lk_Dokumenty i kontrole w bazie paliw.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: