zarządzenie nr 107.pdf

(1590 KB) Pobierz
Zarzqdzenie nr 107/2010
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu auditow jakosci na 2011 r.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0
samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poin. zm.) zarzqdzam co
nast~puje:
§
1
Ustalam roczny plan auditow jakosci w
Urz~dzie
Miasta Rzeszowa na 2011 r. stanowiqcy
zatqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
§2
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Prezyd
/
/
USZFerenc
(!N\
fi7
;
A"'"OO
.,"'STIIAC'' '"'
in
Kl!:IiTUR WYUUALl
nn,,';
M"a I
Zal'lcznik
do Zarz'ldzenia nr 107/2010
Prezydenta Miasta Rzeszowa
PLAN AUDITOW NA 2011
ROK
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Numer
auditu
Auditowany proces, procedura
Przedmiot auditu
(pkt. normy, nr procesu,
inny
dokument)
Auditowany
wydziat
BU
Auditorzy
1/11
Realizacja budzetu
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.5.4,7.5.5,8.2.2,
8.2.3,8.3,8.4,8.5.1,8.5.3
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.1,6.2.1,6.2.2,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,7.2.3,7.5.5,
8.2.2,8.2.3,8.3,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.2.3,
7.5.5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.3
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.3,6
.2.1,6.3,7.5.3,7 .5.4,7.5.5,8.2.2,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,6.2.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,
7.5.4,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,7.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.4,
8.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3
4.2.3,4.2.4,5.3,6.2.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,7
.1,7.2.1,7.2.2,7
.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
-
-
Bogustawa Dziedzic
Michat Solarski
Anna Kwarta
Beata Cynkarz
Monika Litewska
Stawomir Stelmach
Katarzyna Kunicka
Matgorzata Witkowicz
Beata Miqsik
Krystian Przetozny
Danuta Pyndyk
Anita Topolska
Agnieszka Czarnota
Agata Kawalec -Grzebyk
Jacek Wr6bel
Marta Dral
Lidia Ztamaniec
Wiestaw Gorgosz
Eliza Tryczynska - Wr6bel
Anna Dudziak
Strona 1 z 3
2/11
Procedura szkolen pracownik6w
Urz~du
Miasta Rzeszowa
Sporzqdzanie i przekazywanie projekt6w
uchwat Rady Miasta Rzeszowa
Proces badania satysfakcji klient6w
ORA-
Referat Kadr
BRM
3/11
4/11
RZP
5/11
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Tworzenie i nadz6r nad kopiami
zapasowymi danych
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
EDG
I
6/11
01
7/11
USC
8/11
AR
9/11
ED
10/11
FN
"
.
11/11
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Przygotowanie zadania inwestycyjnego
do realizacji
Nadzor nad realizacjq inwestycji w
zakresie infrastruktury komunalnej
(obiektow i urzqdzen komunalnych),
budownictwa mieszkaniowego, obiektow
uzytecznosci publicznej
Rejestracja pojazdow
4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7
.2.3,7.5.1,7.5.3,7.6,8.2.2,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.2.1,6.3,7.1,7.2.1,7.5.1,7.5.3,7
.5.4,
7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1
GE
Robert Jarosz
Krzysztof Janda
Artur Helit
Beata Miqsik
Wiestaw Gorgosz
Bogustaw Bieniasz
12/11
GK
13/11
GK
14/11
4.2.3,4.2
.4,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,
8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.3,6.2.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,
8.2
.3,8.2 .4,8.3,8
.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.3,6.4,7.2
.1,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1
4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.2.1,6.3,7.1,7
.5.1,7.5.3,7.5.5,8.2.2,
8.2
.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1
KM
Krystian Przetozny
Lidia Ztamaniec
Stawomir Stelmach
Andrzej Komosa
Bogustaw Bieniasz
Eliza Tryczynska - Wr6bel
Andrzej Komosa
Antoni Wilk
:
15/11
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Proces rozpatrywania skarg
w
Urz~dzie
Miasta Rzeszowa
Proces
post~powania
obowiqzujqcego w
przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu
projektow dofinansowywanych ze
srodkow Unii Europejskiej
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Proces umieszczania oraz aktualizacji
informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
SR
16/11
ORA-skargi
17/11
FP
18/11
4.2
.3,4.2.4,5.2,5.3,6.2.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,
7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,7.2.3,
7.5.3,7.5.5,8.2.1,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.3,
8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2
-
-
-
-
KST
Matgorzata Witkowicz
Agnieszka Czarnota
Agata Kawalec - Grzebyk
Danuta Pyndyk
Anna Dudziak
Jacek Wrobel
19/11
WPM
20/11
SO
-­
-
-
-
-
Strona 2 z 3
21/11
Wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowien, zaswiadczen oraz opinii
Prowadzenie kontroli planowanych,
dorainych i sprawdzajqcych
Monitorowanie zadan i procesow oraz
prowadzenie przeglqdow
Monitorowanie zadan i procesow oraz
prowadzenie przeglqdow
Monitorowanie zadan i procesow oraz
prowadzenie przeglqdow
Monitorowanie zadan i procesow oraz
prowadzenie przeglqdow
Audity jakosci
4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,
7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4
4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.5.1,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4
4.2.3,5.2,5
.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.2.1,7.2.3,7.5.1,
7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.3,8.4
4.2.3,4.2
.4,5 .3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,8.4
4.2
.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4.1,5.5.3,6.2.1,7.2 .1,7.2.3,7.5.1,
7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.3,8.4
4.2.3,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.2.1,7.5.3,7.5.4,
7.5.5,8.3,8.4,8.5.3
4.1,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.2,5.5.2,5.6.2,8.1,8.2.1,
8.2.2,8.5.1,8.5.2,8.5.3
4.2.3,4.2.4,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.6.1,5.6.3,6.1
-
--
----~-----
ZD
Marta Dral
Monika Litewska
Luiza Tyszler - Dzioch
Bogustawa Dziedzic
Anita Topolska
Anna Kwarta
Beata Cynkarz
Artur Helit
Antoni Wilk
Robert Jarosz
Roman tysik
Katarzyna Kunicka
Matgorzata Witkowicz
Jacek Wrobel
Jacek Wrobel
Matgorzata Witkowicz
- - - - ­
-
-
22/11
BKU
23/11
MKZ
24/11
25/11
BP
BOK
26/11
ZKR
27/11
Petnomocnik
ds. SZJ
Prezydent
Miasta
Rzeszowa
28/11
-
-
Monitorowanie zadan i procesow
oraz prowadzenie przeglqdow
-
.
-
- - - - - - - - - - - _
I
-
-
- - - -
-
-
- - - -
Kor dynator:
/
..l~ilfu?~
.....
J.J~~
peSSOf~iiZ
MIAST~()r
.... ZOWA
·······MarCiTi·'Slopa··
Strona 3 z 3

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin